Бюджетный прогноз

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Кемского муниципального района НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

I. Основные положения

Бюджетный прогноз Кемского муниципального района на долгосрочный период 2024 - 2030 годов (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического Кемского муниципального района на долгосрочный период до 2026 года, утвержденного постановлением администрации Кемского муниципального района от 30 октября 2023 г. № 824 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемского район на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Кемского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Бюджетный прогноз разработан с учетом налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления. Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров бюджета Кемского муниципального района (далее также - местный бюджет) на долгосрочный период до 2030 года, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития Кемского муниципального района.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения Кемского муниципального района.

II. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период до 2030 года

Формирование бюджетной политики Кемского муниципального района на долгосрочный период до 2030 года (далее - долгосрочная бюджетная политика) основано на следующих подходах:

обеспечение соответствия долгосрочной бюджетной политики целям социально-экономической политики Кемского муниципального района, определенным Программой социально-экономического развития Кемского муниципального района на 2018-2020 годы, проектом Стратегиисоциально-экономического развития Кемского муниципального района на период до 2030 года;

повышение эффективности бюджетных расходов путем определения приоритетов, использования резервов, повышения результативности предоставления муниципальных услуг;

обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Кемского муниципального района при повышении эффективности предоставления и использования межбюджетных трансфертов;

проведение взвешенной долговой политики;

соблюдение принципа открытости бюджетных данных;

повышение эффективности государственного внешнего и внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств.

Основными рисками долгосрочной бюджетной политики являются:

изменение федерального налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия, а также снижение объемов безвозмездных поступлений в бюджет Кемского района из республиканского бюджета;

принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, устанавливающих или увеличивающих расходные обязательства муниципальных образований;

рост процентной ставки на рынке заимствований.

Основными мерами по нивелированию рисков являются:

реализация мер бюджетной консолидации, направленных на обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Кемского муниципального района, выполнение принятых в установленном порядке расходных обязательств Кемского муниципального района и муниципальных образований в Кемском муниципальном районе;

увеличение поддержки, предоставляемой из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме дотаций, в целях обеспечения сбалансированности консолидированных бюджетов Кемского муниципального района;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Кемского муниципального района и органов местного самоуправления городского и сельских поселение в Кемском муниципальном районе, а также муниципальных учреждений.

III. Прогноз основных характеристик бюджета Кемского муниципального района, консолидированного бюджета Кемского муниципального района

Бюджетный прогноз Кемского муниципального района на долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе показателей прогноза социально-экономического развития Кемского муниципального района до 2030 года, сценарных условий прогноза социально-экономического развития Кемского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также с учетом динамики роста (снижения) основных социально-экономических показателей за период 2019-2021 годов.

Базовый вариант бюджетного прогноза предусматривает проведение умеренно консервативной инвестиционной политики в условиях постепенного снятия ограничений и восстановления экономики. Среднегодовой прирост промышленного производства составит от 2% в 2022 году до 2,5% в 2024 году и на дальнейший период. Сохранится относительно низкая конкурентоспособность организаций, среднегодовые темпы инфляции будут составлять 104,3%. Среднегодовые темпы роста ВРП в сопоставимых ценах составят от 100,8% в 2022 году до 101,5% в 2024 году и с ростом на дальнейший период.

Вариант бюджетного прогноза основан на не ухудшении экономической ситуации, предусматривающей, в том числе, отмену ограничительных мер, и восстановление экономики.

Каждый из представленных вариантов бюджетного прогноза учитывает привлечение коммерческих кредитов на финансовое обеспечение первоочередных обязательств муниципального района и их влияние, как на основные показатели социально-экономического развития, так и на параметры бюджета.

Прогнозные показатели муниципального долга Кемского муниципального района определены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При формировании бюджетного прогноза объем межбюджетных трансфертов из регионального бюджета на 2023-2025 годы определен в соответствии с проектом закона о бюджете Республики Карелия на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Прогноз основных характеристик бюджета Кемского муниципального района, консолидированного бюджета Кемского муниципального района представлен в таблице.

IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Кемского муниципального района на период их действия

(при утверждении проекта бюджетного прогноза в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Показатель	Год
Показатель	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы консолидированного бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	842	602	834	826	910,7	832,5	705,2	778,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
Расходы консолидированного бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	844	624	814	840	887,4	871,5	705,2	778,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
Дефицит консолидированного бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	8	22	0	14	23,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	761	543	754	752	826,1	746,1	604,5	665,2	330,8	330,8	330,8	330,8	330,8
Расходы бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	769	554	741	766	813,1	767,6	604,5	665,2	330,8	330,8	330,8	330,8	330,8
Дефицит бюджета Кемского муниципального района, млн. руб.	8	11	0	14	13	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг Кемского муниципального района, млн. руб.	79	89	89	80	97	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8	100,8